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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.660146 
Contract referenceSIE-2022-00214 
Contract description:ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATRIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE. 
Goods 
Contract Start:
12/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2022-0019 
“ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATRIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, 
“ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS” 
Dirección Administrativo Financiero 
SIE-DAF-CM-2022-0019 “ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUM 
GoodsDominicana 
32,149.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1416820 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,245.000.004,904.100.0037,303.5032,149.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Tenedores desechables 25/1, ver especificaciones técnicas.21PAQ4025525.000.001894.500.00840.00619.50
    
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechables No.7, presentación 50/1, ver especificaciones técnicas.400PAQ82.5461.824,720.000.00184,449.600.0033,016.0029,169.60
    
19
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos plásticos desechables No.6, presentación 25/1, ver especificaciones técnicas.50PAQ68.95402,000.000.0018360.000.003,447.502,360.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
101,779.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0148,959.38  DOP----View
2.3.4.1.0143,542.00  DOP----View
2.3.7.2.998,711.23  DOP----View
2.3.9.5.01566.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago101,779.01  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211101,779.01  DOP