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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.660133 
Contract referenceSIE-2022-00213 
Contract description:ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATRIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE. 
Goods 
Contract Start:
12/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2022-0019 
“ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATRIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, 
“ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS” 
Dirección Administrativo Financiero 
ADQUISICIÓN BIENES DE CONSUMO DE MATERIALES GASTAB 
GoodsDominicana 
1,627.69 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1416728 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,379.400.00248.290.005,313.151,627.69
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Esponja para fregar con Brillo verde, ver especificaciones técnicas.24UD140.4219.25462.000.001883.160.003,370.08545.16
    
15
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Paño de limpieza de microfibra, ver especificaciones técnicas.12UD89.9643.45521.400.001893.850.001,079.52615.25
    
16
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Pastilla para urinal/inodoro9UD95.9544396.000.001871.280.00863.55467.28
 
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Operation
Own resources
101,779.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0148,959.38  DOP----View
2.3.4.1.0143,542.00  DOP----View
2.3.7.2.998,711.23  DOP----View
2.3.9.5.01566.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago101,779.01  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211101,779.01  DOP