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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.659654   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00357   Contract description: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0042   Request Title COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022   Description COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022   Business Operation Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference Kleh National Supply, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 361,038.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1416824 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 305,965.00 0.00 55,073.70 0.00 306,700.00 361,038.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET M402 REF. CF226/CF226XC 10 UD 12,200 12,200 122,000.00 0.00 18 21,960.00 0.00 122,000.00 143,960.00         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J64A (BLACK) 1 UD 9,800 9,800 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 9,800.00 11,564.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J62A (MAGENTA) 1 UD 9,500 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,500.00 11,210.00         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J63A (CYAN) 2 UD 9,500 9,500 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 19,000.00 22,420.00         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESIGNJET MFP T830 REF. HP728 DESIGNJET - F9J61A (YELLOW) 2 UD 9,500 9,500 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 19,000.00 22,420.00         16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF450 (NEGRO) 2 UD 16,400 16,320 32,640.00 0.00 18 5,875.20 0.00 32,800.00 38,515.20         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF451A (CYAN) 1 UD 19,900 19,850 19,850.00 0.00 18 3,573.00 0.00 19,900.00 23,423.00         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF452A (YELLOW) 2 UD 19,900 19,850 39,700.00 0.00 18 7,146.00 0.00 39,800.00 46,846.00         19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF453A (MAGENTA) 1 UD 19,900 19,850 19,850.00 0.00 18 3,573.00 0.00 19,900.00 23,423.00         22 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (NEGRO) 10 UD 1,000 975 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 10,000.00 11,505.00         23 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (COLOR) 5 UD 1,000 975 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 5,000.00 5,752.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/9/2022_4_55 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER KLEH.pdf CUOTA A COMPROMETER KLEH.pdf Download ACTA DE ADJUDICIÓN - ANALISIS DE OFERTAS - RELACION ENTREGADO NO ENTREGADO Y HOMOLOGACION DE MUESTRA.pdf ACTA DE ADJUDICIÓN - ANALISIS DE OFERTAS - RELACION ENTREGADO NO ENTREGADO Y HOMOLOGACION DE MUESTRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,400.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 157,400.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2022 157,400.20  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 365-2022 1 157,400.20  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER JERAM.pdf