Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.665046 
Contract referenceMIDE-2022-00636 
Contract description:Adquisicion de materiales electricos y ferreteros 
Goods 
Contract Start:
27/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2022-0401 
Adquisicion de materiales electricos y ferreteros 
Adquisicion de materiales electricos y ferreteros 
Lavandería del Ministerio de Defensa  
Erika Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
37,214.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

Para ser utilizados en la instalacion de dos secadoras electricas y una lavadora en la, lavanderia de este Ministerio de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1416917 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,537.500.005,676.750.0031,537.5037,214.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambre #101UD12,45012,45012,450.000.00182,241.000.0012,450.0014,691.00
    
2
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambre #12200FT16.9516.953,390.000.0018610.200.003,390.004,000.20
    
3
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambre #10.66FT8080480.000.001886.400.00480.00566.40
    
4
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breakers de 30 amperes grueso6UD6956954,170.000.0018750.600.004,170.004,920.60
    
5
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Caja de breakers de 8 a 16 salidas1UD7,9957,9957,995.000.00181,439.100.007,995.009,434.10
    
6
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.05Tape2UD225225450.000.001881.000.00450.00531.00
 
3mm
  
    
7
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02Canaletas de 3/4 con cinta doble5UD195195975.000.0018175.500.00975.001,150.50
    
8
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.9.04Cajita de de 1/2x2*43UD110110330.000.001859.400.00330.00389.40
    
9
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Toma corriente de 220 completo3UD3953951,185.000.0018213.300.001,185.001,398.30
    
10
30101815 - Conductos de p(...)
2.3.5.5.01Tarugos10UD2.52.525.000.00184.500.0025.0029.50
    
11
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06Tornillos diablitos, semimigruesos15UD2.52.537.500.00186.750.0037.5044.25
    
12
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06Mecha de pared1UD505050.000.00189.000.0050.0059.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
37,214.25 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0135,010.60  DOP----View
2.3.9.8.021,150.50  DOP----View
2.3.9.9.05531.00  DOP----View
2.3.9.9.04389.40  DOP----View
2.3.6.3.06103.25  DOP----View
2.3.5.5.0129.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia37,214.25  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16600437,214.25  DOP