1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.659794   Contract reference LMD-2022-00229   Contract description: GRECAS ,TERMOS, TAZAS Y NEVERA   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-UC-CD-2022-0198   Request Title GRECAS ,TERMOS, TAZAS Y NEVERA   Description ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) GRECAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE 42 TAZAS, CUATRO (04) GRECAS DE 12 TAZAS, QUINCE (15) TERMOS PARA CAFÉ, DOS (02) NEVERAS EJECUTIVAS, (UNA PARA LA OFICINA DE LA ENCARGADA Y OTRA PARA LA OFICINA DEL SUB-ENCARGADO), UN (01) JUEGO DE COPAS PARA AGUA DE 6 PIEZAS, UN (01) JUEGO DE TAZAS DE CAFÉ DE 6 PIEZAS, UN (01) JUEGO DE AZUCARERA Y CREMERA CON TAPA, UNA (01) GRECA ELÉCTRICA DE 12 TAZAS, UNA (01) BANDEJA EN MADERA CON CAPACIDAD PARA 6 TAZAS Y DOS (02) PAÑOS DE LINO.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference GRECAS ,TERMOS, TAZAS Y NEVERA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,098.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1416708 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,066.94 0.00 16,032.05 0.00 119,300.00 105,098.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERAS EJECUTIVAS, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 2 UD 19,000 14,402.54 28,805.08 0.00 18 5,184.91 0.00 38,000.00 33,989.99         2 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 GRECA ELECTRICA INDUSTRIALES, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 4 UD 6,500 5,001.69 20,006.76 0.00 18 3,601.22 0.00 26,000.00 23,607.98         3 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 GRECAS, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 4 UD 1,900 1,266.95 5,067.80 0.00 18 912.20 0.00 7,600.00 5,980.00         4 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 GRECA ELECTRICA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 1 UD 4,500 3,131.36 3,131.36 0.00 18 563.64 0.00 4,500.00 3,695.00         5 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.9.01 TAZAS DE CAFE, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 6 UD 250 105.93 635.58 0.00 18 114.40 0.00 1,500.00 749.98         6 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 JUEGO DE AZUCARERA Y CREMERA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 1 UD 2,400 1,936.44 1,936.44 0.00 18 348.56 0.00 2,400.00 2,285.00         7 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS DE AGUA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 6 UD 300 182.2 1,093.20 0.00 18 196.78 0.00 1,800.00 1,289.98         8 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMOS, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 15 UD 2,300 1,754.24 26,313.60 0.00 18 4,736.45 0.00 34,500.00 31,050.05         9 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.9.01 BANDEJA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 1 UD 2,000 1,368.64 1,368.64 0.00 18 246.36 0.00 2,000.00 1,615.00         10 52101509 - Tapetes decora(...)52101509 - Tapetes decorativos 2.3.2.2.01 PAÑOS PARA BANDEJA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 2 UD 500 354.24 708.48 0.00 18 127.53 0.00 1,000.00 836.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/9/2022_7_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.6.1.4.01 Budget Total Value 105,098.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 67,272.97  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,649.98  DOP ---- View 2.3.9.5.01 32,340.03  DOP ---- View 2.3.2.2.01 836.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO 105,098.99  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DP-0158-2022 1 105,098.99  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf