Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.660784 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2022-00714 
Contract description:Solicitud de equipo y materiales de pulido de piso. 
Goods 
Contract Start:
14/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0569 
Solicitud de equipo y materiales de pulido de piso. 
Solicitud de equipo y materiales de pulido de piso. 
Departamento de Ingeniería.  
Solicitud de equipo y materiales de pulido de piso 
GoodsDominicana 
52,622.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1416712 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,595.000.008,027.100.0044,595.0052,622.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99Galones de cristalizado leopardo4UD4,8004,80019,200.000.00183,456.000.0019,200.0022,656.00
    
2
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06Rollo de brillo de piso1UD9,187.59,187.59,187.500.00181,653.750.009,187.5010,841.25
    
3
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99Galones de cera 1UD1,177.51,177.51,177.500.0018211.950.001,177.501,389.45
    
4
24121508 - Cartones de hu(...)
2.3.3.2.01Pliego de lija de agua #12010UD9090900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
5
11111610 - Piedra pómez
2.3.6.4.04Libra de sal para piso10UD97.597.5975.000.0018175.500.00975.001,150.50
    
6
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01Pulidora grande 1UD10,267.510,267.510,267.500.00181,848.150.0010,267.5012,115.65
    
7
11111610 - Piedra pómez
2.3.6.4.04Piedra de copa H1205UD577.5577.52,887.500.0018519.750.002,887.503,407.25
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
52,622.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9924,045.45  DOP----View
2.3.6.3.0610,841.25  DOP----View
2.3.3.2.011,062.00  DOP----View
2.3.6.4.044,557.75  DOP----View
2.6.5.7.0112,115.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago52,622.10  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222.3.7.2.99252,622.10  DOP