1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.666715
Contract reference
PROCURADURIA-2022-00477
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/10/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0139
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013.
Business Operation
Departamento de Informática
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0139
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,453.28 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1414934 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,096.00
0.00
2,357.28
0.00
36,200.00
15,453.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
CANALETAS DE PISO DE 2
20
UD
710
309
6,180.00
0.00
18
1,112.40
0.00
14,200.00
7,292.40
12
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.1.3.01
MINI JACK CATE. 6
68
UD
200
47
3,196.00
0.00
18
575.28
0.00
13,600.00
3,771.28
17
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORDS DE 6 PIES
24
UD
350
155
3,720.00
0.00
18
669.60
0.00
8,400.00
4,389.60
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0139.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0139.pdf
Download
INFORME FINAL.Pdf
INFORME FINAL.Pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/9/2022_2_22 p.m..Pdf
Download
ORDEN 2022-00477.pdf
ORDEN 2022-00477.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,595.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
6,163.19
DOP
----
View
2.3.9.9.04
10,335.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
28,271.95
DOP
----
View
2.6.1.3.01
3,824.93
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,
48,595.08
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.3.9.6.01
1
48,595.08
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0139.pdf