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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.666724   Contract reference PROCURADURIA-2022-00475   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0139   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013.   Business Operation Departamento de Informática   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0139   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,140.71 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1414932 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 17,068.40 0.00 0.00 3,072.31 48,000.00 20,140.71         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH 8 PUERTOS POE 4 UD 12,000 4,267.1 17,068.40 0.00 0.00 18 3,072.31 48,000.00 20,140.71 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 0139.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0139.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/9/2022_2_00 p.m..Pdf Download ORDEN 2022-00475.pdf ORDEN 2022-00475.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,595.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.5.01 6,163.19  DOP ---- View 2.3.9.9.04 10,335.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 28,271.95  DOP ---- View 2.6.1.3.01 3,824.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, 48,595.08  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.9.6.01 1 48,595.08  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0139.pdf