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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.686960   Contract reference PROCURADURIA-2022-00474   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0139   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013.   Business Operation Departamento de Informática   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROCURADURIA-DAF-CM-2022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 48,595.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1414931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 41,182.27 0.00 7,412.81 0.00 85,290.00 48,595.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH 16 PUERTOS POE 1 UN 16,000 5,223.04 5,223.04 0.00 18 940.15 0.00 16,000.00 6,163.19         9 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE UTP CAT. 6 DE 1000 PIES 6 UN 7,000 3,615.11 21,690.66 0.00 18 3,904.32 0.00 42,000.00 25,594.98         11 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.1.3.01 FACE PLACE DE 1 SALIDA 66 UN 65 43.9 2,897.40 0.00 18 521.53 0.00 4,290.00 3,418.93         13 43222627 - Dispositivos d(...)43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn 2.6.1.3.01 PAQUETE DE RJ45 CAT. 6 DE 100 1 UN 600 344.07 344.07 0.00 18 61.93 0.00 600.00 406.00         15 46171509 - Gabinetes u or(...)46171509 - Gabinetes u organizadores con llave 2.3.9.9.04 GABINETE DE 12U 1 UN 12,000 8,758.48 8,758.48 0.00 18 1,576.53 0.00 12,000.00 10,335.01         16 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 1 UN 2,000 1,048.22 1,048.22 0.00 18 188.68 0.00 2,000.00 1,236.90         18 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 PATCH CORDS DE 1 PIES 24 UN 350 50.85 1,220.40 0.00 18 219.67 0.00 8,400.00 1,440.07 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/9/2022_1_54 p.m..Pdf Download INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 0139.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0139.pdf Download ORDEN 2022-00474.pdf ORDEN 2022-00474.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,595.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.5.01 6,163.19  DOP ---- View 2.3.9.9.04 10,335.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 28,271.95  DOP ---- View 2.6.1.3.01 3,824.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, 48,595.08  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.9.6.01 1 48,595.08  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0139.pdf