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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.671171 
Contract referencePROCURADURIA-2022-00473 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013 
Goods 
Contract Start:
14/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0139 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN REQ. NOS. 022-3977 Y 022-4013. 
Departamento de Informática 
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0139 
GoodsDominicana 
52,914.83 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1414930 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,843.080.008,071.750.0070,620.0052,914.83
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01SWITCH 24 PUERTOS POE1UD34,18027,89027,890.000.0027,890185,020.200.0034,180.0032,910.20
    
8
39121011 - Fuentes ininte(...)
2.6.5.6.01UPS DE 750 WATTS6UD4,5002,49014,940.000.0014,940182,689.200.0027,000.0017,629.20
    
10
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.6.5.6.01CAJAS DE SUPERFICIE PLASTICA DE 2X459UD16034.122,013.080.002,013.0818362.350.009,440.002,375.43
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
48,595.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.5.016,163.19  DOP----View
2.3.9.9.0410,335.01  DOP----View
2.3.9.6.0128,271.95  DOP----View
2.6.1.3.013,824.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,48,595.08  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222.3.9.6.01148,595.08  DOP