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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.659427 
Contract referenceZOODOM-2022-00267 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, 3ER TRIMESTRE 2022 
Goods 
Contract Start:
08/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2022-0052 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, 3ER TRIMESTRE 2022 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, 3ER TRIMESTRE 2022 
SERVICIOS GENERALES 
HERNANDEZ MERCEDES SERVICES, MATERIALES DE CONSTRU 
GoodsDominicana 
22,048.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1414735 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,685.000.003,363.300.0034,850.0022,048.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS DIABLITO DE 3X10500UD52.251,125.000.0018202.500.002,500.001,327.50
    
57
27112011 - Mangos de herr(...)
2.3.6.3.04PALO DE MADERA PARA KOA 5UD8504002,000.000.0018360.000.004,250.002,360.00
    
76
56101602 - Sillas para ja(...)
2.6.1.1.01SILLAS PLASTICAS DE MATERIAL RESISTENTE Y BUENA CALIDAD 8UD2,5001,35010,800.000.00181,944.000.0020,000.0012,744.00
    
87
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJA DE FERRE #10020UD150801,600.000.0018288.000.003,000.001,888.00
    
88
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJA DE FERRE #8020UD150801,600.000.0018288.000.003,000.001,888.00
    
89
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05ROLLOS DE CINTA MASKING TAPE 3M COLOR VERDE DE 3M6UD3502601,560.000.0018280.800.002,100.001,840.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
22,048.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.042,360.00  DOP----View
2.3.6.3.061,327.50  DOP----View
2.3.6.4.013,776.00  DOP----View
2.3.9.9.051,840.80  DOP----View
2.6.1.1.0112,744.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, 3ER TRIMESTRE 202222,048.30  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220117122,048.30  DOP