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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.659687   Contract reference MIP-2022-00585   Contract description: Adquisición de materiales necesarios para la adecuación del Depósito de Armas de este Ministerio   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIP-DAF-CM-2022-0185   Request Title Adquisición de materiales necesarios para la adecuación del Depósito de Armas de este Ministerio   Description Adquisición de materiales necesarios para la adecuación del Depósito de Armas de este Ministerio   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference MIP-DAF-CM-2022-0185   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,730.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales necesarios para la adecuación del Depósito de Armas de este Ministerio. Ver Términos de referencias anexado. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1413850 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,009.00 0.00 36,721.62 0.00 173,250.00 240,730.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111606 - Lechada de cem(...)30111606 - Lechada de cemento 2.3.6.1.01 Acerobon 1 GAL 1,187 1,187 1,187.00 0.00 18 213.66 0.00 1,187.00 1,400.66         2 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubo PVC Eléctrico de 1/2 5 UD 208 208 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,040.00 1,227.20         3 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 Curvas PVC Eléctrico de 1/20 10 UD 350 11 110.00 0.00 18 19.80 0.00 3,500.00 129.80         5 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Gravas (en saco) (0.30 METRO) 1 M 1,500 2,008 2,008.00 0.00 18 361.44 0.00 1,500.00 2,369.44         6 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena azul para pañete (en saco) 1 M 3,500 6,760 6,760.00 0.00 18 1,216.80 0.00 3,500.00 7,976.80         7 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 Cerámica 0.60 x 0.60 (ROLLO) 1 UD 1,500 3,240 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 1,500.00 3,823.20         8 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Interruptor doble 3 UD 149 167 501.00 0.00 18 90.18 0.00 447.00 591.18         9 27111704 - Enchufes 2.3.6.3.04 Toma corriente 110V 6 UD 125 125 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         10 27111704 - Enchufes 2.3.6.3.04 Toma corriente 220V 2 UD 95 95 190.00 0.00 18 34.20 0.00 190.00 224.20         11 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 Caja metálica 2x2x4 para toma corriente 6 UD 100 100 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         12 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Lámpara LED 2x2 tipo panel 20 UD 6,923 7,923 158,460.00 0.00 18 28,522.80 0.00 138,460.00 186,982.80         13 31201607 - Aglomerante ep(...)31201607 - Aglomerante epoxy 2.3.7.2.99 Expocit (0.25 GL) 1 UD 220 220 220.00 0.00 18 39.60 0.00 220.00 259.60         14 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Llavín tubular 2 UD 1,145 2,145 4,290.00 0.00 18 772.20 0.00 2,290.00 5,062.20         15 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Llavín ciego 1 UD 754 831 831.00 0.00 18 149.58 0.00 754.00 980.58         16 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Cinta de malla para sheetrock 3 UD 484 782 2,346.00 0.00 18 422.28 0.00 1,452.00 2,768.28         17 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Tornillos de estructura para sheetrock 2 L 306 597 1,194.00 0.00 18 214.92 0.00 612.00 1,408.92         18 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Tornillos de sheetrock 4 L 335 615 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 1,340.00 2,902.80         19 26101736 - Pistones 2.3.9.8.01 Fulminante verde cal.22 americano 3 CAJ 540 938 2,814.00 0.00 18 506.52 0.00 1,620.00 3,320.52         20 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plafones 2x2 32 M2 384 469 15,008.00 0.00 18 2,701.44 0.00 12,288.00 17,709.44 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/9/2022_4_52 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Certificacion de Cuota.pdf Certificacion de Cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,730.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 1,400.66  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,227.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 17,839.24  DOP ---- View 2.3.6.4.04 10,346.24  DOP ---- View 2.3.6.1.05 3,823.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 187,573.98  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,109.20  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,750.78  DOP ---- View 2.3.7.2.99 259.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,768.28  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,311.72  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,320.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Materiales 240,730.62  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662580837246coYYV 1 240,730.62  DOP Vencido Link