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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.658858   Contract reference CORAAVEGA-2022-00193   Contract description: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0062   Request Title CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN   Description CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation SERVISICIOS GENERALES   Reply Reference Talleres Polanco, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 185,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1415010 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 185,000.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 185,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN 1 UD 185,000 185,000 185,000.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 185,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/9/2022_3_41 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download ACTA ADJUCACION -.pdf ACTA ADJUCACION -.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 185,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   EG166256731787573nom 185,000.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG166256731787573nom 1 185,000.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf (View History)