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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.661151   Contract reference INDRHI-2022-00717   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0518   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,949.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 19/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1414101 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,720.00 0.00 17,229.60 0.00 95,720.00 112,949.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON JABON LIQUIDO P/FREGAR 80 GAL 275 275 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 22,000.00 25,960.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN GALON 175 GAL 260 260 45,500.00 0.00 18 8,190.00 0.00 45,500.00 53,690.00         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CLORO EN GALON 60 UN 95 95 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 5,700.00 6,726.00         6 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO 60 EMB 180 180 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,800.00 12,744.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA EN YARDA, BLANCA O AMARILLA ( PAÑITO O TOALLA) 40 UN 115 115 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 4,600.00 5,428.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO P/FREGAR VERDE 55 UN 49 49 2,695.00 0.00 18 485.10 0.00 2,695.00 3,180.10         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DETERGENTE P/LIMPIEZA EN POLVO 5LBS 15 EMB 295 295 4,425.00 0.00 18 796.50 0.00 4,425.00 5,221.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/9/2022_12_53 a.m..Pdf Download CTA DE COMPROMISO No.EG16630137.pdf CTA DE COMPROMISO No.EG16630137.pdf Download CTA DE COMPROMISO No.EG16630137.pdf CTA DE COMPROMISO No.EG16630137.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,949.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 100,205.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 12,744.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL 112,949.60  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1663013746146NQcTr 1 112,949.60  DOP Vencido Link