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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.659239
Contract reference
MMUJER-2022-00574
Contract description:
COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS MINIBUSES Y CAMIONETAS ASIGNADAS A CASAS DE ACOGIDA MODELO VI, VIII, VII, XII, AL ENCARGADO DE SEGURIDAD DE CASAS DE ACOGIDA, LINEA DE EMERGENCIA DE SPM, LAVEGA Y LA ALTAGRACIA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0057
Request Title
COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS MINIBUSES Y CAMIONETAS ASIGNADAS A CASAS DE ACOGIDA MODELO VI, VIII, VII, XII, AL ENCARGADO DE SEGURIDAD DE CASAS DE ACOGIDA, LINEA DE EMERGENCIA DE SPM, LAVEGA Y LA ALTA
Description
COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS MINIBUSES Y LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A CASAS DE ACOGIDA MODELO VI, VIII, VII, XII, AL ENCARGADO DE SEGURIDAD DE CASAS DE ACOGIDA, LINEA DE EMERGENCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, LAVEGA Y LA ALTAGRACIA.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
OFERTA MMUJER-DAF-CM-2022-0057
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
131,400.13 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1413474 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,356.04
0.00
20,044.09
0.00
180,000.00
131,400.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos para camioneta Toyota Hilux Ref.:265/65 R17 Características: 5 años de garantía en desperfectos de fabricación, agarre lateral en seco y mojado, agarre longitudinal en seco y mojado, estable en cualquier velocidad, buen funcionamiento a cualquier temperatura. Incluye: instalación, alineación y balanceo.
12
UD
15,000
9,279.67
111,356.04
0.00
18
20,044.09
0.00
180,000.00
131,400.13
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/9/2022_8_25 p.m..Pdf
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Acta adjudicacion 0057.pdf
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Informe final 057.pdf
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Orden Arias.pdf
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Cuota Arias.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,400.13
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
131,400.13
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
131,400.13
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
332
332
131,400.13
DOP
Vencido
Cuota Arias.pdf