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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.658705   Contract reference CDC-2022-00095   Contract description: ARTICULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENICOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CDC-UC-CD-2022-0091   Request Title ARTICULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENICOS   Description ARTICULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENICOS   Business Operation División de Servicio Generales   Reply Reference ARTICULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENICOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 141,389.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1413543 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,345.00 0.00 21,044.10 0.00 143,200.00 141,389.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE DE OLIVA 250 MIL 30 UD 300 245 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 9,000.00 8,673.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 10 LIB 15 UD 600 545 8,175.00 0.00 16 1,308.00 0.00 9,000.00 9,483.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 10 LIB 15 UD 650 595 8,925.00 0.00 16 1,428.00 0.00 9,750.00 10,353.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE SANTO DOMINGO 40 UD 450 345 13,800.00 0.00 16 2,208.00 0.00 18,000.00 16,008.00         5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 23 OZ 15 UD 500 495 7,425.00 0.00 18 1,336.50 0.00 7,500.00 8,761.50         6 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 VELAS AROMATICAS 10 UD 550 495 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 5,500.00 5,841.00         7 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 TOALLAS MICROFIBRAS DIFERENTES COLORES 15 UD 150 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 2,250.00 1,504.50         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 10 UD 1,500 1,295 12,950.00 0.00 18 2,331.00 0.00 15,000.00 15,281.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 15 UD 1,500 1,295 19,425.00 0.00 18 3,496.50 0.00 22,500.00 22,921.50         10 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CLORO GL 10 GAL 250 175 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,500.00 2,065.00         11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GL 10 GAL 300 245 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 3,000.00 2,891.00         12 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE SURTIDO 20 CAJ 450 395 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 9,000.00 9,322.00         13 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO 5 UD 1,000 795 3,975.00 0.00 18 715.50 0.00 5,000.00 4,690.50         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 24 PAQ 300 195 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 7,200.00 5,522.40         15 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 10LIB 15 UD 600 495 7,425.00 0.00 18 1,336.50 0.00 9,000.00 8,761.50         16 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES SIN LATEX SIZE L 100/1 2 CAJ 1,000 995 1,990.00 0.00 18 358.20 0.00 2,000.00 2,348.20         17 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO FREGAR GL 10 GAL 350 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 3,500.00 3,481.00         18 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANOS GL 10 GAL 350 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 3,500.00 3,481.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA MATERIALES Y SUMINISTROS 06-09-2022.pdf CUOTA MATERIALES Y SUMINISTROS 06-09-2022.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/9/2022_12_30 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,389.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 67,291.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 43,724.90  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,504.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,841.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 20,679.50  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,348.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ARTICULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENICOS 141,389.10  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662402804189 1 141,389.10  DOP Vencido CUOTA MATERIALES Y SUMINISTROS 06-09-2022.pdf