1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.658553   Contract reference ASDE-2022-00477   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2022-0205   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE   Description SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE   Business Operation DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE   Reply Reference ASDE-DAF-CM-2022-0205   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 813,066.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1413722 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 689,039.44 0.00 124,027.10 0.00 1,002,000.00 813,066.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 TANQUE DE ACEITE 15W40 6 UD 82,500 71,401.1 428,406.60 0.00 18 77,113.19 0.00 495,000.00 505,519.79         3 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68 6 UD 68,500 32,429.56 194,577.36 0.00 18 35,023.92 0.00 411,000.00 229,601.28         4 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 TANQUE DE COOLANT 2 UD 41,000 30,471.64 60,943.28 0.00 18 10,969.79 0.00 82,000.00 71,913.07         5 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 CAJA DE LIQUIDO DE FRENO 2 CAJ 7,000 2,556.1 5,112.20 0.00 18 920.20 0.00 14,000.00 6,032.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/9/2022_6_13 p.m..Pdf Download 0205.pdf 0205.pdf Download 0205.pdf 0205.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 813,066.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 741,153.47  DOP ---- View 2.3.7.1.06 71,913.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 813,066.54  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 813,066.54  DOP Vencido 0205.pdf