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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.677826
Contract reference
CND-2022-00142
Contract description:
COMPRA DEL LLENADO DE (120) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2022-0119
Request Title
COMPRA DEL LLENADO DE (120) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Description
COMPRA DEL LLENADO DE (120) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1414008 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,400.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
5,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES
120
UD
45
45
5,400.00
0.00
0
0.00
0.00
5,400.00
5,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPROMISO LLENADO DE BOTELLONES.jpg
COMPROMISO LLENADO DE BOTELLONES.jpg
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Informe Final_6_9_2022_2_42 p.m..Pdf
Informe Final_6_9_2022_2_42 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/9/2022_3_52 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
5,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
5,400.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0201
1
5,400.00
DOP
Vencido
COMPROMISO LLENADO DE BOTELLONES.jpg