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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.659638
Contract reference
DGII-2022-00444
Contract description:
Suministro de piezas repuestos para varias plantas eléctricas de la DGII
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2022-0128
Request Title
Suministro de piezas repuestos para varias plantas eléctricas de la DGII
Description
Suministro de piezas repuestos para varias plantas eléctricas de la DGII
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Argico, S.A.S_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,765.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1413509 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,038.43
0.00
726.92
0.00
3,900.00
4,765.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
TAPÓN DE CRANCK DE ACEITE PARA PLANTA KOHLER DE 80KW, MODELO 80R0Z281, SERIE 230642. PARA LA OFICINA DE TRANSACCIONES MÚLTIPLES DE LA LOPE DE VEGA (ACTIVO S-617-0002).
1
UD
900
1,124.78
1,124.78
0.00
18
202.46
0.00
900.00
1,327.24
12
26101806 - Adaptadores de
(...)
26101806 - Adaptadores de soporte de motor
2.3.9.8.01
SENSOR DE TEMPERATURA PARA PLANTA KOHLER DE 80KW, MODELO 80R0Z281, SERIE 230642. PARA LA OFICINA DE TRANSACCIONES MÚLTIPLES DE LA LOPE DE VEGA (ACTIVO S-617-0002).
1
UD
3,000
2,913.65
2,913.65
0.00
18
524.46
0.00
3,000.00
3,438.11
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/9/2022_2_00 p.m..Pdf
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5.DGII-DAF-CM-2022-0128 ACTA DE ADJUDICION.pdf
5.DGII-DAF-CM-2022-0128 ACTA DE ADJUDICION.pdf
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CUOTA ARGICO.pdf
CUOTA ARGICO.pdf
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Orden Argico.pdf
Orden Argico.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
345,619.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
193,070.42
DOP
----
View
2.3.9.8.01
152,549.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
345,619.94
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-0481
1
345,619.94
DOP
Vencido
CUOTA RORESA.pdf