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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.661709
Contract reference	MICM-2022-00355
Contract description:	Adquisición de Accesorios y Partes para Equipos de Trabajos Audiovisuales de la Dirección de Comunicaciones
Type of Contract	Goods
Contract Start:	16/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MICM-UC-CD-2022-0089
Request Title	Adquisición de Accesorios y Partes para Equipos de Trabajos Audiovisuales de la Dirección de Comunicaciones
Description	Adquisición de Accesorios y Partes para Equipos de Trabajos Audiovisuales de la Dirección de Comunicaciones
Business Operation	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference	MICM-UC-CD-2022-0089
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	10,266 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	16/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1412719 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
8,700.00	0.00	1,566.00	0.00	17,500.00	10,266.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

43201538 - Enfriadores de(...)

2.3.9.2.01

Ventilador de PC (120x25)mm

1,300

390

2,340.00

0.00

421.20

0.00

7,800.00

2,761.20

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

Cargador de Laptop ProBook 450 G6 45W Blue Tip AC INPUT:100-240V 1.4ª 50-60HZ OUTPUT:19.5V 2.31ª 45W Connector Size: 4.5MM X 3.0 MM Blue Tip

2,450

1,500

3,000.00

0.00

540.00

0.00

4,900.00

3,540.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

Cargador de Laptop E7270 45w Cargador de Laptop DELL E 7270 Wattage 65 Watts INPUT:100-240V OUTPUT: 19.5 V 3.34 Amps 7.4 MM Dianmetro Exterior 5.0 MM con Pin Central

2,400

1,680

3,360.00

0.00

604.80

0.00

4,800.00

3,964.80

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_5/9/2022_8_33 p.m..Pdf	Download
14-Orden Computer Technology.pdf	14-Orden Computer Technology.pdf	Download
11-Cuota Comprometer Computer Technology.pdf	11-Cuota Comprometer Computer Technology.pdf	Download
13-Informe Final (4).pdf	13-Informe Final (4).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

12,218.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	12,218.90 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago contra Factura	12,218.90 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1662995471791XHabn	13427	12,218.90 DOP	Vencido	Cuota Comprometer Ramirez Mijica.pdf