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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.658213
Contract reference
MMUJER-2022-00566
Contract description:
COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA HABILITACIÓN DE UNA SALA DE ESPERA PARA LAS USUARIAS Y SUS HIJOS E HIJAS QUE RECIBEN ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0066
Request Title
COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA HABILITACIÓN DE UNA SALA DE ESPERA PARA LAS USUARIAS Y SUS HIJOS E HIJAS QUE RECIBEN ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
Description
COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA HABILITACIÓN DE UNA SALA DE ESPERA PARA LAS USUARIAS Y SUS HIJOS E HIJAS QUE RECIBEN ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0066 COMPRA DE MOBILIARIOS PARA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
100,848.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1412728 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
85,464.46
0.00
15,383.60
0.00
111,805.43
100,848.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
56101701 - Cajoneras o es
(...)
56101701 - Cajoneras o estanterías
2.6.1.1.01
Estante para organizar juguetes
1
UD
14,042
11,379.96
11,379.96
0.00
18
2,048.39
0.00
14,042.00
13,428.35
5
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01
Sillón para impartir terapias psicológicas
6
UD
15,989
12,143.25
72,859.50
0.00
18
13,114.71
0.00
95,934.00
85,974.21
6
60121152 - Tablillas de e
(...)
60121152 - Tablillas de escritura
2.3.9.4.01
Pizarra pequeña para niños
1
UD
1,829.43
1,225
1,225.00
0.00
18
220.50
0.00
1,829.43
1,445.50
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/9/2022_8_19 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA FLOW.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE COMPRA MMUJER-2022-00566.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
289,524.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
289,524.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
289,524.80
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1662396724521fQbbo
4089
289,524.80
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA LEON GONZALEZ.pdf