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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.658386
Contract reference
CORPHOTEL-2022-00036
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DESDE SEPTIEMBRE HASTA FEBRERO DEL 2023.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORPHOTEL-DAF-CM-2022-0008
Request Title
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE
Description
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS SUMINISTROS DE LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE HASTA FEBRERO 2023.
Business Operation
Departamento Administrativo y Financiero
Reply Reference
Compra de tickets de combustibles_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,200,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. México, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1412916 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
1,200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Gasolina
720
UD
200
200
144,000.00
0.00
144,000
0.00
0.00
144,000.00
144,000.00
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Gasolina
636
UD
500
500
318,000.00
0.00
318,000
0.00
0.00
318,000.00
318,000.00
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Gasolina
738
UD
1,000
1,000
738,000.00
0.00
738,000
0.00
0.00
738,000.00
738,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INFORME FINAL 0008.Pdf
INFORME FINAL 0008.Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0008.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0008.pdf
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CUOTA COMPROMETER 0008.pdf
CUOTA COMPROMETER 0008.pdf
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ORDEN DE COMPRA GB ENERGY.pdf
ORDEN DE COMPRA GB ENERGY.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,200,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
1,200,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO SEPTIEMBRE
200,000.00
DOP
Octubre
2022
2
PAGO OCTUBRE
200,000.00
DOP
Noviembre
2022
3
PAGO NOVIEMBRE
200,000.00
DOP
Diciembre
2022
4
PAGO DICIEMBRE
200,000.00
DOP
Enero
2023
5
PAGO ENERO
200,000.00
DOP
Febrero
2023
6
PAGO FEBRERO
200,000.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DADFI-1300
1
1,200,000.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 0008.pdf
2023
DADFI-1300
1
1,200,000.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 0008.pdf