Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.659530 
Contract referenceINDRHI-2022-00697 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE RED DE CAMARA DE SEGURIDAD EN EL AREA DE PARQUEO DEL TEATRO AGUA Y LUZ. 
Goods 
Contract Start:
19/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2022-0507 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE RED DE CAMARA DE SEGURIDAD EN EL AREA DE PARQUEO DEL TEATRO AGUA Y LUZ. 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE RED DE CAMARA DE SEGURIDAD EN EL AREA DE PARQUEO DEL TEATRO AGUA Y LUZ. 
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZAD 
GoodsDominicana 
36,696.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsEXW - En fábrica (lugar convenido) 
Contract Start Date
19/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1412438 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,099.120.005,597.840.0039,330.0036,696.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31231321 - Tuberías de na(...)
2.3.5.5.01TUBO ELECTRICOS DE 3/430UD2252206,600.000.00181,188.000.006,750.007,788.00
    
2
39111806 - Cajas de ilumi(...)
2.3.9.6.01REGISTRO OCTAGONALES GALVANIZADOS CON KNOCKOUT DE 3/430UD95822,460.000.0018442.800.002,850.002,902.80
    
3
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTORES MACHOS GALVANIZADOS DE 3/460UD90784,680.000.0018842.400.005,400.005,522.40
    
4
31231321 - Tuberías de na(...)
2.3.5.5.01CURVAS PVC DE 3/414UD2012.83179.620.001832.330.00280.00211.95
    
5
39121419 - Conexiones fle(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE CONDUIT (CONDUFLEX DE 3/4).1UD1,250945945.000.0018170.100.001,250.001,115.10
    
6
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06ABRAZADERAS DE PARED DE 3/4100UD158.22822.000.0018147.960.001,500.00969.96
    
7
39121432 - Terminales elé(...)
2.3.9.6.01TERMINALES PARA CONDUIT (CONDUFLEX), DE PARED DE 3/4 30UD3852407,200.000.00181,296.000.0011,550.008,496.00
    
8
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA 14/3100FT5545.24,520.000.0018813.600.005,500.005,333.60
    
9
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA DE 8/3 50FT8573.853,692.500.0018664.650.004,250.004,357.15
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
36,696.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.017,999.95  DOP----View
2.3.9.6.0127,727.05  DOP----View
2.3.6.3.06969.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL 36,696.96  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1662389982471Eq0uZ136,696.96  DOPLink