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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.658702
Contract reference
MMUJER-2022-00563
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA SESIÓN DE LOS GABINETES PROVINCIALES PARA LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS”. DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR. (FONDOS C-PREV)
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/09/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0075
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA SESIÓN DE LOS GABINETES PROVINCIALES PARA LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS”
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA SESIÓN DE LOS GABINETES PROVINCIALES PARA LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS”. DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTRAFAMILIAR. (FONDOS C-PREV)
Business Operation
Departamento de atenciòn a la violencia contra la Mujer Intrafamiliar
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0075
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,100,741.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Maximo Gomez 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1411946 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
932,832.00
0.00
167,909.76
0.00
1,200,000.00
1,100,741.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de refrigerios y almuerzos empacados para las actividades de la Dirección de Prevención y atención a la Violencia Contras la Mujer e Intrafamiliar, según se detalla a continuación
1
UD
1,200,000
932,832
932,832.00
0.00
18
167,909.76
0.00
1,200,000.00
1,100,741.76
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/9/2022_8_15 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICION.pdf
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Orden de servicio.pdf
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Informe Final_.pdf
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Cuota_.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,100,741.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
1,100,741.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,100,741.76
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16623857498568jmZb
4076
1,100,741.76
DOP
Vencido
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