1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.658559   Contract reference PASAPORTES-2022-00084   Contract description: ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASAPORTES-DAF-CM-2022-0036   Request Title ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Description ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference Suministro de Agua potable (purificada)5 gl.-Fardo   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 393,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1412040 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 393,500.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 393,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua purificada en botellones de 5 gl 2,600 UD 60 60 156,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 156,000.00 156,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua de 16onz. Paquete 20/1 1,500 PAQ 139 135 202,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 208,500.00 202,500.00         3 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 Botellones 5 gl 100 UD 355 350 35,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35,500.00 35,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/9/2022_11_18 a.m..Pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Notificacion de adjudicacion.pdf Notificacion de adjudicacion.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 393,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 35,000.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 358,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   completo 393,500.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0019 1 393,500.00  DOP Vencido Cuota.pdf