1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.664990
Contract reference
INDOTEL-2022-00355
Contract description:
Compra de materiales requeridos por el Centro Indotel, con el objetivo de ser utilizados en la adecuación e iluminación del área del Lobby de la institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2022-0268
Request Title
Compra de materiales requeridos por el Centro Indotel, con el objetivo de ser utilizados en la adecuación e iluminación del área del Lobby de la institución
Description
Compra de materiales requeridos por el Centro Indotel, con el objetivo de ser utilizados en la adecuación e iluminación del área del Lobby de la institución
Business Operation
Centro Indotel
Reply Reference
Compra de materiales requeridos por el Centro Indo
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
71,336.9 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1411848 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,455.00
0.00
10,881.90
0.00
73,000.00
71,336.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
1 Plancha de playwood 4x8 1/2"
1
UD
3,100
2,600
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
3,100.00
3,068.00
2
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
2 Planchas de yeso 4x8 1/2"
2
UD
1,200
1,000
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,400.00
2,360.00
3
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
4 Esquineros de metal.
4
UD
250
200
800.00
0.00
18
144.00
0.00
1,000.00
944.00
4
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
1 Libra de tornillos de plancha 1 1/4"
1
UD
500
325
325.00
0.00
18
58.50
0.00
500.00
383.50
5
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
1 Libra de tornillos de estructura 7/16.
1
UD
500
380
380.00
0.00
18
68.40
0.00
500.00
448.40
6
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
1 Cubeta de masilla.
1
UD
2,900
2,400
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,900.00
2,832.00
7
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
2 Perfiles (parales) de 1 5/8.
2
UD
250
205
410.00
0.00
18
73.80
0.00
500.00
483.80
8
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
2 Perfiles (durmiente) de 1 5/8.
2
UD
250
170
340.00
0.00
18
61.20
0.00
500.00
401.20
9
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
20 Bombillos led PAR 30 LUZ BLANCA O CALIDA ref. 065492.
20
UD
1,125
950
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
22,500.00
22,420.00
10
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
10 Rieles para lámpara RA-8103 ref. 052564.
10
UD
490
410
4,100.00
0.00
18
738.00
0.00
4,900.00
4,838.00
11
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
20 Lámparas led para riel ref. 81025052 (20w)
20
UD
795
675
13,500.00
0.00
18
2,430.00
0.00
15,900.00
15,930.00
12
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
20 Lámparas led ref. 81053015 (24w).
20
UD
915
730
14,600.00
0.00
18
2,628.00
0.00
18,300.00
17,228.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/9/2022_6_01 p.m..Pdf
Download
ACTO DE ADJUDICACION.pdf
ACTO DE ADJUDICACION.pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,336.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
71,336.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credtio
71,336.90
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-481
1
71,336.90
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf