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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.657475
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2022-00826
Contract description:
INSUMOS PARA PINTAR
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2022-0448
Request Title
INSUMOS PARA PINTAR
Description
INSUMOS PARA PINTAR
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA
Reply Reference
FERRETERIA CAROLINA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,680 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1412031 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,847.46
0.00
4,832.54
0.00
31,680.00
31,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30101704 - Vigas de acero
2.3.6.3.06
Cross tee 2 pulgadas
200
UD
60
50.85
10,169.49
0.00
18
1,830.51
0.00
12,000.00
12,000.00
2
30101704 - Vigas de acero
2.3.6.3.06
Cross tee 4 pulgadas
144
UD
120
101.69
14,644.07
0.00
18
2,635.93
0.00
17,280.00
17,280.00
3
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Spray Blanco
12
UD
200
169.49
2,033.90
0.00
18
366.10
0.00
2,400.00
2,400.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/9/2022_5_53 p.m..Pdf
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AP 3259 INSUMOS PARA PINTAR.pdf
AP 3259 INSUMOS PARA PINTAR.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,680.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
29,280.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
31,680.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3259
1
31,680.00
DOP
Vencido
AP 3259 INSUMOS PARA PINTAR.pdf