1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.658778
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2022-00174
Contract description:
CONFECCIÓN DE PIEZAS EN HIERRO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ARCO, CARRUSEL Y ESTRELLA EN METAL, PARA PROYECTO DE NAVIDAD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2022-0070
Request Title
“CONFECCIÓN DE PIEZAS EN HIERRO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ARCO, CARRUSEL Y ESTRELLA EN METAL, PARA PROYECTO DE NAVIDAD
Description
"CONFECCIÓN DE PIEZAS EN HIERRO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ARCO, CARRUSEL Y ESTRELLA EN METAL, PARA PROYECTO DE NAVIDAD"
Business Operation
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Reply Reference
AYUNTAMIENTO STGO DAF CM 2022 0070_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,230,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1411827 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,042,372.88
0.00
187,627.12
0.00
1,051,000.00
1,230,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101604 - Metalistería d
(...)
72101604 - Metalistería de arquitectura
2.2.9.1.01
ARCO EN HIERRO ENTRADA
1
UD
115,000
110,000
110,000.00
0.00
18
19,800.00
0.00
115,000.00
129,800.00
2
72101604 - Metalistería d
(...)
72101604 - Metalistería de arquitectura
2.2.9.1.01
CARRUSEL EN HIERRO
1
UD
466,000
434,370.1
434,370.10
0.00
18
78,186.62
0.00
466,000.00
512,556.72
3
72101604 - Metalistería d
(...)
72101604 - Metalistería de arquitectura
2.2.9.1.01
ESTRELLA EN HIERRO
1
UD
470,000
498,002.78
498,002.78
0.00
18
89,640.50
0.00
470,000.00
587,643.28
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/9/2022_4_40 p.m..Pdf
Download
ORDEN CM 2022 0070.pdf
ORDEN CM 2022 0070.pdf
Download
CUOTA CM 0070.pdf
CUOTA CM 0070.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION CM 0070.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM 0070.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,230,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
1,230,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
PAGO POR SERVICIO
1,230,000.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
AYUNTAMIENTO STGO-2022-00174
2022
1,230,000.00
DOP
Vencido
CUOTA CM 0070.pdf