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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.657486   Contract reference ONDA-2022-00156   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-UC-CD-2022-0160   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.   Description COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE LOS CUALES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 45,471.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1412021 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,535.00 0.00 6,936.30 0.00 45,471.30 45,471.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADO 6 / 1 120 10 FT 2,318.7 1,965 19,650.00 0.00 18 3,537.00 0.00 23,187.00 23,187.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 4/1 EXTRA 1 10 FT 1,195.34 1,013 10,130.00 0.00 18 1,823.40 0.00 11,953.40 11,953.40         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREAR CON BRILLO VERDE PAQ. 6 UND 2 PAQ 126.26 107 214.00 0.00 18 38.52 0.00 252.52 252.52         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO INCLUIDO 6 UD 210.05 178 1,068.00 0.00 18 192.24 0.00 1,260.30 1,260.24         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO PAQUETE DE 36 UND 1 PAQ 272.52 231 231.00 0.00 18 41.58 0.00 272.52 272.58         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS PLASTICAS PARA ZAFACONES 55 GALONES 5 FT 828.36 702 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 4,141.80 4,141.80         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS PLASTICAS PARA ZAFACONES DE OFICINA 17 X 22 3 FT 134.52 114 342.00 0.00 18 61.56 0.00 403.56 403.56         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTAANTE CON AROMA LAVANDA Y MANZANA. 20 GAL 161.66 137 2,740.00 0.00 18 493.20 0.00 3,233.20 3,233.20         9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES PARA FREGAR COLOR AMARILLO TAMAÑO GRANDE 10 PAQ 76.7 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Orden 160 Firmada.pdf Orden 160 Firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,471.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 35,140.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,330.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 45,471.30  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662137533185A1R6R 1 45,471.30  DOP Vencido Link