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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.657372   Contract reference CORAAVEGA-2022-00188   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYME.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0061   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYME.   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYME.   Business Operation SERVISICIOS GENERALES   Reply Reference CORAAVEGA-0061 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 212,250.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1411221 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 179,873.00 0.00 32,377.14 0.00 231,210.00 212,250.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS 72 GAL 160 80 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 11,520.00 6,796.80         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQ. GL 30 GAL 350 125 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 10,500.00 4,425.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO 800' 12/1 30 PAQ 1,150 650 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 34,500.00 23,010.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE MANO BUENA CALIDAD 45 PAQ 1,140 650 29,250.00 0.00 18 5,265.00 0.00 51,300.00 34,515.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS FALDO 10/1 12 PAQ 860 900 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,320.00 12,744.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PARA BASURA 55 GL 20 PAQ 560 440 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 11,200.00 10,384.00         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PARA BASURA 5 GL 20 PAQ 375 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 7,500.00 2,360.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE COCINA 100 UD 45 43 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 4,500.00 5,074.00         9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 32 OZ CON ATOMISADOR 40 UD 80 125 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 3,200.00 5,900.00         10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY DE DIFERENTES OLORES 81 UD 100 80 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 8,100.00 7,646.40         11 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA EN SPRAY 48 UD 190 230 11,040.00 0.00 18 1,987.20 0.00 9,120.00 13,027.20         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR 72 UD 60 20 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 4,320.00 1,699.20         13 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECLABLES NO. 3 200 PAQ 85 175 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 17,000.00 41,300.00         14 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECLABLES NO. 7 300 PAQ 75 51 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 22,500.00 18,054.00         15 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECLABLES NO. 10 60 PAQ 85 72 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 5,100.00 5,097.60         16 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLASTICOS DESECHABLES GRANDE 24 PAQ 80 63 1,512.00 0.00 18 272.16 0.00 1,920.00 1,784.16         17 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLASTICOS DESECHABLES PEQUEÑOS 36 PAQ 75 46 1,656.00 0.00 18 298.08 0.00 2,700.00 1,954.08         18 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 90 GAL 85 63 5,670.00 0.00 18 1,020.60 0.00 7,650.00 6,690.60         19 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LIQ. ANTIBACTERIAL (CUABA) PARA MANOS 35 GAL 140 165 5,775.00 0.00 18 1,039.50 0.00 4,900.00 6,814.50         21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 CHIPERO 24 GAL 140 105 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,360.00 2,973.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/9/2022_7_46 p.m..Pdf Download ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download cuota compromiso.pdf cuota compromiso.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,250.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 45,046.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 70,269.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 15,717.60  DOP ---- View 2.3.7.2.05 13,027.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 68,189.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   EG1662125780202P7mk5 212,250.14  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662125780202P7mk5 1 212,250.14  DOP Vencido cuota compromiso.pdf