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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.702403
Contract reference
EDESUR-2022-00214
Contract description:
Contratación servicio de suministro e instalación de sheetrock para las oficinas de la Dirección de Servicios Jurídicos de Edesur Dominicana, S. A.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDESUR-DAF-CM-2022-0052
Request Title
Contratación servicio de suministro e instalación de sheetrock para las oficinas de la Dirección de Servicios Jurídicos de Edesur Dominicana, S. A.
Description
Contratación servicio de suministro e instalación de sheetrock para las oficinas de la Dirección de Servicios Jurídicos de Edesur Dominicana, S. A.
Business Operation
Dirección de Logística
Reply Reference
MSG EDEESUR 0052
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
383,678.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1409703 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
377,501.19
0.00
6,177.29
0.00
419,409.78
383,678.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101607 - Instalación o
(...)
72101607 - Instalación o reparación de paredes
2.7.1.2.01
Servicio divisiones oficina Dirección Jurídica
1
UD
419,409.78
377,501.19
377,501.19
0
0.00
34,318.29
18
6,177.29
0.00
419,409.78
383,678.48
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
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Carta Adjudicataria.pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
Cuota a Comprometer.pdf
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Orden de Compras - MSG y Asociados - Aumento pedido.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
383,678.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
383,678.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contra factura
383,678.48
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DF-CF-203-2022
1
383,678.48
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf