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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.656008   Contract reference ASDE-2022-00462   Contract description: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PARQUES GANADORES DEL CONCURSO DECORA TU PARQUE   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2022-0187   Request Title MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PARQUES GANADORES DEL CONCURSO DECORA TU PARQUE   Description MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PARQUES GANADORES DEL CONCURSO DECORA TU PARQUE   Business Operation Ingenieria y Obras Municipales   Reply Reference ASDE-DAF-CM-2022-0187   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,236,522 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1409712 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,047,900.00 0.00 188,622.00 0.00 1,049,900.00 1,236,522.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 49241501 - Columpios para(...)49241501 - Columpios para patios de recreo 2.6.2.4.01 COLUMPIO 2 ASIENTOS 1 UD 112,000 112,000 112,000.00 0.00 18 20,160.00 0.00 112,000.00 132,160.00         2 49241505 - Balanzas para (...)49241505 - Balanzas para patios de recreo 2.6.2.4.01 BALANCIN DOBLE 1 UD 99,000 99,000 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 99,000.00 116,820.00         3 49161501 - Toboganes de b(...)49161501 - Toboganes de bloqueo para futbol 2.6.2.2.01 TOBOGAN CASITA 1 UD 94,400 94,400 94,400.00 0.00 18 16,992.00 0.00 94,400.00 111,392.00         4 60141026 - Trompos 2.3.9.4.01 TROMPO 1 UD 92,000 92,000 92,000.00 0.00 18 16,560.00 0.00 92,000.00 108,560.00         5 49201503 - Bicicletas est(...)49201503 - Bicicletas estáticas 2.6.2.2.01 BICICLETA ESTATICA 1 UD 53,100 53,100 53,100.00 0.00 18 9,558.00 0.00 53,100.00 62,658.00         6 49201515 - Equipos de pas(...)49201515 - Equipos de paso para aeróbicos (“step”) 2.6.2.2.01 ENTRENADOR DE CADERA DOBLE 1 UD 62,300 62,300 62,300.00 0.00 18 11,214.00 0.00 62,300.00 73,514.00         7 49201515 - Equipos de pas(...)49201515 - Equipos de paso para aeróbicos (“step”) 2.6.2.2.01 RUEDA DE TAI CHI 2 UD 48,600 48,600 97,200.00 0.00 18 17,496.00 0.00 97,200.00 114,696.00         8 49201515 - Equipos de pas(...)49201515 - Equipos de paso para aeróbicos (“step”) 2.6.2.2.01 SKI DE FONDO DOBLE 1 UD 97,000 97,000 97,000.00 0.00 18 17,460.00 0.00 97,000.00 114,460.00         9 49201515 - Equipos de pas(...)49201515 - Equipos de paso para aeróbicos (“step”) 2.6.2.2.01 BARRA PARALELA DOBLE 2 UD 51,000 51,000 102,000.00 0.00 18 18,360.00 0.00 102,000.00 120,360.00         10 49201515 - Equipos de pas(...)49201515 - Equipos de paso para aeróbicos (“step”) 2.6.2.2.01 EXTENSORA DE PIERNA DOBLE 1 UD 87,000 87,000 87,000.00 0.00 18 15,660.00 0.00 87,000.00 102,660.00         11 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CUBETAS PINTURA AMARILLO ACRILICA 3 UD 7,500 7,500 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 22,500.00 26,550.00         12 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CUBETA PINTURA ROJA ACRILICA 2 UD 7,500 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         13 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CUBETA PINTURA AZUL ACRILICA 1 UD 7,500 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         14 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CUEBETA PINTURA VERDE ACRILICA 1 UD 7,500 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         15 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALONES DE PINTURA ROJA ACRILIOCA 3 GAL 1,400 1,400 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,200.00 4,956.00         16 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO 3 UD 9,800 9,800 29,400.00 0.00 18 5,292.00 0.00 29,400.00 34,692.00         17 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALONES DE PINTURA ACEITE VERDE 2 GAL 2,000 2,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         18 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALONES DE PINTURA ACEITE ROJO 2 GAL 2,000 2,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         19 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALONES DE PINTURA ACEITE AZUL 2 GAL 2,000 2,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         20 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA 5 M3 1,600 1,600 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,000.00 9,440.00         21 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA 3 M3 2,600 2,600 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 7,800.00 9,204.00         22 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 40 UD 550 500 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 22,000.00 23,600.00         23 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 MALLA ELECTROSOLDADA 45 M2 400 400 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/8/2022_3_43 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS -0186.pdf CERTIFICACION DE FONDOS -0186.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS -0186.pdf CERTIFICACION DE FONDOS -0186.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,236,522.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.4.01 248,980.00  DOP ---- View 2.6.2.2.01 699,740.00  DOP ---- View 2.3.9.4.01 108,560.00  DOP ---- View 2.3.6.3.05 115,758.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 18,644.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 23,600.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 21,240.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 1,236,522.00  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 1,236,522.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS -0186.pdf