1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.657066   Contract reference GCPS-2022-00499   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) A NIVEL NACIONAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2022-0086   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) A NIVEL NACIONAL.   Description ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) A NIVEL NACIONAL.   Business Operation Depto. de Infraestructura   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURA PARA SER UTILI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 958,366.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1410102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 812,175.00 0.00 146,191.50 0.00 958,366.50 958,366.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA ROJO POSITIVO 100 GAL 1,321.6 1,120 112,000.00 0.00 18 20,160.00 0.00 132,160.00 132,160.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS 26 50 GAL 1,239 1,050 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 61,950.00 61,950.00         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 175 GAL 1,239 1,050 183,750.00 0.00 18 33,075.00 0.00 216,825.00 216,825.00         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL POSITIVO 93 100 GAL 1,321.6 1,120 112,000.00 0.00 18 20,160.00 0.00 132,160.00 132,160.00         5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA VERDE MANZANA 81 10 GAL 1,239 1,050 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         6 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS PERLA EPOXICA 5 GAL 5,015 4,250 21,250.00 0.00 18 3,825.00 0.00 25,075.00 25,075.00         7 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA LIMONCILLO 45 10 GAL 1,239 1,050 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         8 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA LILA52 10 GAL 1,239 1,050 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLO TRAFICO 25 GAL 2,112.2 1,790 44,750.00 0.00 18 8,055.00 0.00 52,805.00 52,805.00         10 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA ICE CREAM 65 200 GAL 1,239 1,050 210,000.00 0.00 18 37,800.00 0.00 247,800.00 247,800.00         11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTAS DE 9X11 10 UD 199.42 169 1,690.00 0.00 18 304.20 0.00 1,994.20 1,994.20         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLOS 10 UD 224.2 190 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00         14 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 ESPATULA DE 2 1/2 DE ACERO 5 UD 147.5 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 737.50 737.50         15 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 ESPATULA PLASTICA DE 10 5 UD 431.88 366 1,830.00 0.00 18 329.40 0.00 2,159.40 2,159.40         16 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 2 PULGADAS 10 UD 109.74 93 930.00 0.00 18 167.40 0.00 1,097.40 1,097.40         17 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3 PULGADAS 10 UD 135.7 115 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,357.00 1,357.00         18 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 TAPE VERDE( CINTA ADHESIVA) 5 UD 188.8 160 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         19 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 TAPE AZUL( CINTA ADHESIVA) 5 UD 188.8 160 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         20 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA SPACKIN 25 GAL 1,628.4 1,380 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 40,710.00 40,710.00         21 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 ESPATULA PLASTICA DE 4 PULGADAS 5 UD 47.2 40 200.00 0.00 18 36.00 0.00 236.00 236.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/8/2022_2_02 p.m..Pdf Download orden de compras 00499.pdf orden de compras 00499.pdf Download compromiso cuota 00499.pdf compromiso cuota 00499.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 958,366.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 905,945.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,823.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,888.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 40,710.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 958,366.50  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1661889219071NMcIP 1 958,366.50  DOP Vencido Link