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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.655995   Contract reference PS-2022-00247   Contract description: Servicio de Alojamiento para Operativo de Entrega de Tarjetas a Nivel Nacional del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2022-0088   Request Title Servicio de Alojamiento para Operativo de Entrega de Tarjetas a Nivel Nacional del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Description Servicio de Alojamiento para Operativo de Entrega de Tarjetas a Nivel Nacional del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Business Operation DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO   Reply Reference Agencia de Viajes Milena Tours, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 899,999.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance A requerimiento de la Institución   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1408949 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 762,711.86 0.00 137,288.13 0.00 600,000.00 899,999.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90111501 - Hoteles 2.2.5.1.01 Servicio de Alojamiento para Operativo de Entrega de Tarjetas a Nivel Nacional del Programa Supérate. Orden abierta 1 UD 600,000 762,711.86 762,711.86 0.00 18 137,288.13 0.00 600,000.00 899,999.99   Mis observaciones:(Según Ficha Técnica)     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_29/8/2022_7_14 p.m..Pdf Download Cuota Comprometer.pdf Cuota Comprometer.pdf Download Orden de Servicios.pdf Orden de Servicios.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_29/11/2022_6_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 899,999.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.1.01 899,999.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 600,000.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1661795648497wl9lF 4789 600,000.00  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf (View History)