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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.666550   Contract reference INDOTEL-2022-00345   Contract description: Compra de materiales para la adecuación de las oficinas de Espectro, Ciberseguridad, Departamento de Internacionales y las oficinas del V Centenario   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2022-0065   Request Title Compra de materiales para la adecuación de las oficinas de Espectro, Ciberseguridad, Departamento de Internacionales y las oficinas del V Centenario   Description Compra de materiales para la adecuación de las oficinas de Espectro, Ciberseguridad, Departamento de Internacionales y las oficinas del V Centenario   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference INDOTEL-DAF-CM-2022-0065   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 308,421.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1409116 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 261,374.00 0.00 0.00 47,047.32 289,999.89 308,421.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Clavos de arandelas de pistolas para Sheetrock de 1 1/2” 4 UD 1,550 785 3,140.00 0.00 0.00 18 565.20 6,200.00 3,705.20         2 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Fulminantes Amarillos 12 UD 516.66 850 10,200.00 0.00 0.00 18 1,836.00 6,199.92 12,036.00         3 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Fulminante Rojo 13 UD 476.99 850 11,050.00 0.00 0.00 18 1,989.00 6,200.87 13,039.00         4 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Masilla 13 UD 476.9 2,650 34,450.00 0.00 0.00 18 6,201.00 6,199.70 40,651.00         5 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Tornillo Auto-Roscable de 1/2” 10 UD 2,120 295 2,950.00 0.00 0.00 18 531.00 21,200.00 3,481.00         6 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Tornillo Auto-Roscable de 1” 20 UD 1,060 345 6,900.00 0.00 0.00 18 1,242.00 21,200.00 8,142.00         7 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Lija No. 120 20 UD 100 42 840.00 0.00 0.00 18 151.20 2,000.00 991.20         8 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Parales de 2 1/2”x 10 pies para Sheetrock 100 UD 200 295 29,500.00 0.00 0.00 18 5,310.00 20,000.00 34,810.00         9 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Palo de Pino 2”x2”x 12 pies 5 UD 4,000 526 2,630.00 0.00 0.00 18 473.40 20,000.00 3,103.40         10 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Toma Corriente Doble 110v 30 UD 466.66 175 5,250.00 0.00 0.00 18 945.00 13,999.80 6,195.00         11 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Caja Plástica 2x4 de ½ “ 30 UD 106.66 70 2,100.00 0.00 0.00 18 378.00 3,199.80 2,478.00         12 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Canaleta Plástica de 1” 6 UD 533.33 145 870.00 0.00 0.00 18 156.60 3,199.98 1,026.60         13 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Alambre No. 12 ST Blanco 200 UD 70 15 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 14,000.00 3,540.00         14 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Alambre No. 12 ST Rojo 200 UD 70 15 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 14,000.00 3,540.00         15 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Alambre No. 12 ST Verde 200 UD 70 15 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 14,000.00 3,540.00         16 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Tarugo Plásticos Auto-Taladrante para Sheetrock 40 UD 80 29 1,160.00 0.00 0.00 18 208.80 3,200.00 1,368.80         17 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Tape 3M Vinyl Color negro 10 UD 200 495 4,950.00 0.00 0.00 18 891.00 2,000.00 5,841.00         18 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Tubo Led T8 18w 6500K 50 UD 64 475 23,750.00 0.00 0.00 18 4,275.00 3,200.00 28,025.00         19 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Plancha de Melamina RH Gris de 18mm 7x8 D/D 10 UD 2,000 8,808 88,080.00 0.00 0.00 18 15,854.40 20,000.00 103,934.40         20 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Cubre Canto Gris 0.40x0.22mm ABS 28 UD 714.28 109 3,052.00 0.00 0.00 18 549.36 19,999.84 3,601.36         21 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Plancha de Melamina RH Haya Catedral 18mm 4x8 D/D 2 UD 10,000 4,749 9,498.00 0.00 0.00 18 1,709.64 20,000.00 11,207.64         22 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Clavo de C/arandela de 1 1/4” 4 UD 1,550 1,120 4,480.00 0.00 0.00 18 806.40 6,200.00 5,286.40         23 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Tornillos Diablitos 14x3” 100 UD 62 5.9 590.00 0.00 0.00 18 106.20 6,200.00 696.20         24 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Tornillos Diablitos 16x3” 100 UD 62 6.9 690.00 0.00 0.00 18 124.20 6,200.00 814.20         25 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Tarugo Plastico3/8” x 2” Naranja 200 UD 16 2.5 500.00 0.00 0.00 18 90.00 3,200.00 590.00         26 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Lámpara Led Empotrable de 18W P/Plafón Redonda 6500K 20 UD 800 280 5,600.00 0.00 0.00 18 1,008.00 16,000.00 6,608.00         27 39121204 - Cables aéreos 2.3.9.9.04 Cubrecanto Haya Catedral de 0.40x0.22mm 6 UD 2,033.33 24 144.00 0.00 0.00 18 25.92 12,199.98 169.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/8/2022_3_06 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 308,421.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 3,705.20  DOP ---- View 2.3.9.9.04 304,716.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A CREDITO 308,421.32  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-566/461 1 308,421.32  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf