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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.655584 
Contract referenceCORAMON-2022-00225 
Contract description:ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA 
Goods 
Contract Start:
29/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAMON-UC-CD-2022-0190 
ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA 
ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA 
OPERACIONES 
CORAMON-UC-CD-2022-0190 
GoodsDominicana 
15,455.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1408714 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,097.830.002,357.610.0046,150.0015,455.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO LED 9W40UD20067.782,711.200.0018488.020.008,000.003,199.22
    
2
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO DE MERCURIO 250W6UD600288.511,731.060.0018311.590.003,600.002,042.65
    
3
39121432 - Terminales elé(...)
2.3.9.6.01TERMINALES HEMBRAS PARA CONDUCTOR DE 1250UD4002.39119.500.001821.510.0020,000.00141.01
    
4
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DE 4 PINES3UD600369.991,109.970.0018199.790.001,800.001,309.76
    
5
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DE CORRIENTE15UD20090.521,357.800.0018244.400.003,000.001,602.20
    
6
39111803 - Enchufes de lá(...)
2.3.9.6.01ROSETA 10UD17043.56435.600.001878.410.001,700.00514.01
    
7
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.05TAPE DE GOMA2UD2001,487.22,974.400.0018535.390.00400.003,509.79
    
8
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.05TAPE 3M VINIL2UD450332.1664.200.0018119.560.00900.00783.76
    
9
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04TOMA CORRIENTE 12015UD450132.941,994.100.0018358.940.006,750.002,353.04
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
15,455.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.018,808.85  DOP----View
2.3.9.9.054,293.55  DOP----View
2.3.6.3.042,353.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  CHEQUE15,455.44  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CORAMON-UC-CD-2022-0190115,455.44  DOP