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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.658493 
Contract referenceMICM-2022-00345 
Contract description:Adquisición de Diferentes Equipos para Uso de las Áreas del Ministerio. 
Goods 
Contract Start:
06/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2022-0089 
Adquisición de Diferentes Equipos para Uso de las Áreas del Ministerio  
Adquisición de Diferentes Equipos para Uso de las Áreas del Ministerio  
Departamento de Mantenimiento 
PROVESOL SRL-Adquisición de Diferentes Equipos par 
GoodsDominicana 
259,202.57 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1407928 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
219,663.200.0039,539.370.00426,600.00259,202.57
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131707 - Secadores de m(...)
2.3.9.1.01Secador de Manos para Baños10UD32,0005,89558,950.000.001810,611.000.00320,000.0069,561.00
    
4
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04Carretilla de Carga2UD5,7006,365.6212,731.240.00182,291.620.0011,400.0015,022.86
    
5
47121501 - Carritos de po(...)
2.6.1.1.01Carros de Servicios7UD7,80015,720110,040.000.001819,807.200.0054,600.00129,847.20
    
7
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafetera Eléctrica7UD5,8005,420.2837,941.960.00186,829.550.0040,600.0044,771.51
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
259,202.57 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0169,561.00  DOP----View
2.6.1.1.01129,847.20  DOP----View
2.6.1.4.0144,771.51  DOP----View
2.3.6.3.0415,022.86  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia 259,202.57  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0212.01.0001.130691259,202.57  DOP