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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.655509 
Contract referenceDGDC-2022-00134 
Contract description:Adquisición de materiales de construcción. 
Goods 
Contract Start:
30/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDC-UC-CD-2022-0084 
Adquisición de materiales de construcción.  
Adquisición de materiales de construcción para ser utilizados en la terminación del alcantarillado ubicado en la parte frontal de esta institución DGDC. 
DGDC 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES_EXT 
GoodsDominicana 
41,505.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1407611 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,173.970.006,331.330.0047,900.0041,505.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04Arena azul lavada 2UD900399.49798.980.0018143.820.001,800.00942.80
    
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04Saco de grava 1UD900399.49399.490.001871.910.00900.00471.40
    
3
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01Tubo pvc 6"1UD9,0007,552.547,552.540.00181,359.460.009,000.008,912.00
    
4
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Pintura trafico amarilla 1UD3,3002,283.052,283.050.0018410.950.003,300.002,694.00
    
5
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06Varilla 3/81UD950416.61416.610.001874.990.00950.00491.60
    
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Funda de cemento gris 5UD1,000525.352,626.750.0018472.820.005,000.003,099.57
    
7
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Tapa p/alcantarilla en resina y fibra 60x60 cm 2CM10,5008,935.5517,871.100.00183,216.800.0021,000.0021,087.90
    
8
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04Arena triturada 0.5M5,0003,9001,950.000.0018351.000.002,500.002,301.00
    
9
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06Funda de mezcla p/empañete 3UD1,150425.151,275.450.0018229.580.003,450.001,505.03
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
41,505.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.043,715.20  DOP----View
2.3.5.5.018,912.00  DOP----View
2.3.7.2.062,694.00  DOP----View
2.3.6.3.061,996.63  DOP----View
2.3.6.1.013,099.57  DOP----View
2.3.7.2.9921,087.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura 41,505.30  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1661540662525nx8jn141,505.30  DOP