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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.655170   Contract reference MAPRE-2022-00435   Contract description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2022-0060   Request Title COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER TRIMESTRE   Description COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER TRIMESTRE   Business Operation departamento de suministro   Reply Reference COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER TRIMESTRE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,779.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1401726 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 94,888.00 0.00 15,891.84 0.00 92,959.00 110,779.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS 3X3 200 UD 28.98 16.82 3,364.00 0.00 18 605.52 0.00 5,796.00 3,969.52         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS 3X2 200 UD 28.38 15.25 3,050.00 0.00 18 549.00 0.00 5,676.00 3,599.00         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS 3X5 100 UD 29.62 30.17 3,017.00 0.00 18 543.06 0.00 2,962.00 3,560.06         14 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 200 UD 16 22 4,400.00 0.00 0 0.00 0.00 3,200.00 4,400.00         15 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 FELPAS NEGRAS 100 UD 16 22 2,200.00 0.00 0 0.00 0.00 1,600.00 2,200.00         21 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS DE ELASTICAS DE GOMA (GOMITAS) 200 CAJ 19.07 22.03 4,406.00 0.00 18 793.08 0.00 3,814.00 5,199.08         30 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X 11 AMARILLAS 200 UD 37.52 32.75 6,550.00 0.00 18 1,179.00 0.00 7,504.00 7,729.00         31 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X 11 BLANCA 200 UD 37.52 32.75 6,550.00 0.00 18 1,179.00 0.00 7,504.00 7,729.00         34 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO DE CARTA #10 4,000 UD 1.89 1.27 5,080.00 0.00 18 914.40 0.00 7,560.00 5,994.40         35 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIPS PEQUEÑO (100/1) 50 CAJ 10.86 13.44 672.00 0.00 18 120.96 0.00 543.00 792.96         37 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 2" 50 UD 148.07 155.93 7,796.50 0.00 18 1,403.37 0.00 7,403.50 9,199.87         38 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 3" 50 UD 171.01 220.34 11,017.00 0.00 18 1,983.06 0.00 8,550.50 13,000.06         39 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 AMARILLAS 200 UD 24.4 15.91 3,182.00 0.00 18 572.76 0.00 4,880.00 3,754.76         40 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCAS 200 UD 24.4 15.91 3,182.00 0.00 18 572.76 0.00 4,880.00 3,754.76         45 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA HORIZONTAL PARA ESCRITORIO 100 UD 135 198.31 19,831.00 0.00 18 3,569.58 0.00 13,500.00 23,400.58         47 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 50 UD 81.72 111.53 5,576.50 0.00 18 1,003.77 0.00 4,086.00 6,580.27         50 60102507 - Cintas adhesiv(...)60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números 2.3.9.2.02 CINTA ADHESIVA 100 UD 35 50.14 5,014.00 0.00 18 902.52 0.00 3,500.00 5,916.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota offitek.pdf cuota offitek.pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/8/2022_2_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,287.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 21,287.77  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 7999   COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER TRIMESTRE 21,287.77  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 7999 1 21,287.77  DOP Vencido cuota provesol.pdf