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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.660879 
Contract referencePS-2022-00242 
Contract description:Adquisición de equipos audiovisuales y accesorios para el Programa Supérate, dirigido a Mipymes 
Goods 
Contract Start:
25/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PS-UC-CD-2022-0084 
Adquisición de equipos audiovisuales y accesorios para el Programa Supérate, dirigido a Mipymes 
Adquisición de equipos audiovisuales y accesorios para el Programa Supérate, dirigido a Mipymes 
Comunicaciones 
OFERTA GRUPO EMPRESARIAL FERLAN S.R.L_EXT 
GoodsDominicana 
111,882.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/08/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Para los ítems No. 1-4 Almacén del KM 18: km. 18 Autopista Duarte. Para el ítem No. 5 Almacén de la Abreu: Calle Abreu, Esquina Calle Salcedo, Sector San Carlos, Distrito Nacional. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Cheque/Transferencia

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1406804 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
94,816.000.0017,066.880.00111,882.88111,882.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01TV Plasma Alto: 43”, Smart TV (Según Ficha Técnica)1UD38,40932,55032,550.000.00185,859.000.0038,409.0038,409.00
    
2
45111802 - Soportes para (...)
2.3.9.8.02Base de TV (Según Ficha Técnica)1UD2,9502,5002,500.000.0018450.000.002,950.002,950.00
    
3
52161539 - Combinación de(...)
2.6.2.1.01DVD: Reproductor de DVD (Según Ficha Técnica)1UD5,062.24,2904,290.000.0018772.200.005,062.205,062.20
    
4
45111802 - Soportes para (...)
2.3.9.8.02Base de DVD: Soporte universal para DVD (Según Ficha Técnica)1UD2,345.841,9881,988.000.0018357.840.002,345.842,345.84
    
5
45121504 - Cámaras digita(...)
2.6.2.3.01Cámara Digital1UD63,115.8453,48853,488.000.00189,627.840.0063,115.8463,115.84
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
111,882.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.2.1.0143,471.20  DOP----View
2.3.9.8.025,295.84  DOP----View
2.6.2.3.0163,115.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total de la orden111,882.88  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1661377280401fvXzs1111,882.88  DOP
2023EG1661377280401fvXzs2111,882.88  DOP