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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.676586   Contract reference DGIMFFAA-2022-00094   Contract description: para ser utilizados en los talleres de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGIMFFAA-UC-CD-2022-0056   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza   Business Operation Encargado de Almacen Taller Bonao y San Cristobal de la Industria Mili   Reply Reference Comercial Rofraca, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,999.65 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizados en los talleres de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1406541 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,118.34 0.00 22,881.31 0.00 127,118.34 149,999.65         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BOLAS METALICAS (BRILLO) 36 UD 28.44 28.44 1,023.84 0.00 18 184.29 0.00 1,023.84 1,208.13   Comentarios proveedor:Scot             2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 OZ 25 UD 151.69 151.69 3,792.25 0.00 18 682.61 0.00 3,792.25 4,474.86   Comentarios proveedor:Blade             3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 25 UD 310 310 7,750.00 0.00 18 1,395.00 0.00 7,750.00 9,145.00   Comentarios proveedor:J-PLUS             4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDO DE FUNDA PLASTICA NEGRA 55 GLS 100/1 10 UD 472.5 472.5 4,725.00 0.00 18 850.50 0.00 4,725.00 5,575.50         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO 48/1 25 UD 1,417.66 1,417.66 35,441.50 0.00 18 6,379.47 0.00 35,441.50 41,820.97         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO NATURA 12/1 350 PIES 25 UD 1,336.5 1,336.5 33,412.50 0.00 18 6,014.25 0.00 33,412.50 39,426.75   Comentarios proveedor:JUMBO NATURA             7 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 PARES DE GUANTES NEGRO 2/1 10 UD 218 218 2,180.00 0.00 18 392.40 0.00 2,180.00 2,572.40   Comentarios proveedor:Manos fuerte             8 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES 100/1 5 UD 800 800 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         9 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLASTICO 5 UD 495 495 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,475.00 2,920.50   Comentarios proveedor:Linda             10 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GALONES DE ALCOHOL 70% 3 UD 980 980 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 2,940.00 3,469.20   Comentarios proveedor:ISOPROPILICO J-PLUS G             11 42312003 - Tiras de cierr(...)42312003 - Tiras de cierre para la piel o para heridas 2.3.9.3.01 CAJAS DE CURITAS 100/1 10 UD 577.5 577.5 5,775.00 0.00 18 1,039.50 0.00 5,775.00 6,814.50         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL TOALLA COCINA 24/1 5 UD 4,720.65 4,720.65 23,603.25 0.00 18 4,248.59 0.00 23,603.25 27,851.84   Comentarios proveedor:RYW     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/8/2022_9_11 p.m..Pdf Download Preventivo.pdf Preventivo.pdf Download Informe Final_24_8_2022_9_03 p.m..Pdf Informe Final_24_8_2022_9_03 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,999.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,258.49  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,614.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 109,099.56  DOP ---- View 2.6.3.1.01 7,292.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,920.50  DOP ---- View 2.3.9.3.01 6,814.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago completo por cheque 149,999.65  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG60070095427tNUM6 251 149,999.76  DOP Vencido Preventivo.pdf