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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.658446   Contract reference APORDOM-2022-00239   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0038   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0038 COTIZACION   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,368.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta 01 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-299745-6 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1406616 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,261.70 0.00 12,107.11 0.00 64,800.00 79,368.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 60104707 - Manómetros 2.6.3.4.01 MANOMETRO 410-IR22 2 UD 900 1,898.31 3,796.62 0.00 18 683.39 0.00 1,800.00 4,480.01         10 13102025 - Sulfuro de pol(...)13102025 - Sulfuro de polifenileno pps 2.3.5.5.01 ROLLO DE FILTRO VEGETAL 1 UD 2,900 5,640.67 5,640.67 0.00 18 1,015.32 0.00 2,900.00 6,655.99         15 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKERS DOBLE DE 40 AMPS 20 UD 540 687.08 13,741.60 0.00 18 2,473.49 0.00 10,800.00 16,215.09         21 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 DISCO DE CORTE DE 3 PULGADAS 10 UD 15 26.81 268.10 0.00 18 48.26 0.00 150.00 316.36         23 15121803 - Removedor de ó(...)15121803 - Removedor de óxido 2.3.7.2.99 GALON ANTIOXIDO GRIS 3 UD 600 764.75 2,294.25 0.00 18 412.97 0.00 1,800.00 2,707.22         27 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 CODOS DE ¾ 20 UD 250 10.31 206.20 0.00 18 37.12 0.00 5,000.00 243.32         29 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 COUPLING DE ¾ 30 UD 215 7.13 213.90 0.00 18 38.50 0.00 6,450.00 252.40         30 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 TUBOS PVC DE 1 10 UD 550 568.96 5,689.60 0.00 18 1,024.13 0.00 5,500.00 6,713.73         31 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVINES DE CRISTAL A PARED 10 UD 800 1,063.06 10,630.60 0.00 18 1,913.51 0.00 8,000.00 12,544.11         36 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALON DE BARNIZ NATURAL 2 UD 900 949.16 1,898.32 0.00 18 341.70 0.00 1,800.00 2,240.02         37 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALON DE BARNIZ COLOR CAOBA CON BRILLO 2 UD 900 949.16 1,898.32 0.00 18 341.70 0.00 1,800.00 2,240.02         40 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALONES DE REMOVEDOR 2 UD 750 1,383.06 2,766.12 0.00 18 497.90 0.00 1,500.00 3,264.02         41 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALONES DE CRISTALIZADO 3 UD 1,300 2,240 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 3,900.00 7,929.60         42 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 GALON DE CERA 3 UD 900 531.2 1,593.60 0.00 18 286.85 0.00 2,700.00 1,880.45         45 27112501 - Herramientas c(...)27112501 - Herramientas curvatubos 2.3.6.3.04 KIT EMBOQUILLADOR+CORTATUBO+RATCHE Ct-2781 1 UD 1,000 1,552.29 1,552.29 0.00 18 279.41 0.00 1,000.00 1,831.70         52 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 PINZA DE CHOFER 10" MANGO DE PVC 1 UD 200 254.02 254.02 0.00 18 45.72 0.00 200.00 299.74         53 27111706 - Llave de tuerc(...)27111706 - Llave de tuercas de boca abierta 2.3.6.3.04 LLAVE AJUSTABLE (PERICO) 10"CROMADA MANGO DE PVC 2 UD 500 361.14 722.28 0.00 18 130.01 0.00 1,000.00 852.29         54 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.06 JUEGO DE 51 HERRAMIENTAS 1/4", 3/8" Y 1/2" P/MECANICO (CUBOS) 1 UD 1,000 893.18 893.18 0.00 18 160.77 0.00 1,000.00 1,053.95         55 27111706 - Llave de tuerc(...)27111706 - Llave de tuercas de boca abierta 2.3.6.3.04 JUEGO DE 22 LAVES COMBINADAS STD Y MM. 1 UD 2,000 1,537.6 1,537.60 0.00 18 276.77 0.00 2,000.00 1,814.37         56 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA IMPERMEABLE PARA LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO, BOLSA PROTECTORA PARA LIMPIENZA DE POLVO DE 12000 BTU HASTA 24000 BTU 1 UD 1,500 1,301.69 1,301.69 0.00 18 234.30 0.00 1,500.00 1,535.99         57 27111706 - Llave de tuerc(...)27111706 - Llave de tuercas de boca abierta 2.3.6.3.04 JUEGO DE 30 LLAVES ALLEN LARGAS STD Y MM PUNTA BOLA, ESTUCHE 1 UD 2,000 1,039.36 1,039.36 0.00 18 187.08 0.00 2,000.00 1,226.44         58 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 CAJA DE BARRILLA DE PLATA AL 5% 1 UD 2,000 2,603.38 2,603.38 0.00 18 468.61 0.00 2,000.00 3,071.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/8/2022_7_07 p.m..Pdf Download cuota-cm38.pdf cuota-cm38.pdf Download Acta Adjudicación CM-38.pdf Acta Adjudicación CM-38.pdf Download orden cadoma.pdf orden cadoma.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,461.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 11,999.89  DOP ---- View 2.3.6.4.01 1,440.08  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,022.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES 15,461.97  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 38 1 15,461.97  DOP Vencido cuota-cm38.pdf (View History)