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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.658491   Contract reference APORDOM-2022-00237   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0038   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0038   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 202,875.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta 34 - BANCO SANTA CRUZ S.A. 11371000000951 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1406614 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 171,928.00 0.00 30,947.04 0.00 121,645.00 202,875.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITORES (55+5) 15 UD 190 215 3,225.00 0.00 18 580.50 0.00 2,850.00 3,805.50         2 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITORES (45+5) 15 UD 145 177 2,655.00 0.00 18 477.90 0.00 2,175.00 3,132.90         4 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTORES 220 (24 VOLTIOS) 20 UD 300 332 6,640.00 0.00 18 1,195.20 0.00 6,000.00 7,835.20         5 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 TIME DELAY PARA AIRES ACONDICIONADOS 50 UD 130 202 10,100.00 0.00 18 1,818.00 0.00 6,500.00 11,918.00         6 39121504 - Interruptores (...)39121504 - Interruptores de tiempos 2.3.9.6.01 FAN RELAY 10 UD 198 264 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 1,980.00 3,115.20         7 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.6.5.8.01 TANQUE REFRIGERANTE R22 (DE 22 LIBRAS) 8 UD 4,130 5,318 42,544.00 0.00 18 7,657.92 0.00 33,040.00 50,201.92         9 12131604 - Antorchas 2.3.7.2.01 ANTORCHA DOBLE CARA 2 UD 700 1,824 3,648.00 0.00 18 656.64 0.00 1,400.00 4,304.64         11 12162303 - Retardantes de(...)12162303 - Retardantes de cemento 2.3.7.2.99 GALON DE RETARDADOR 20 UD 530 948 18,960.00 0.00 18 3,412.80 0.00 10,600.00 22,372.80         16 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKERS SENCILLOS DE 15 AMPS 20 UD 210 380 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 4,200.00 8,968.00         18 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE BLANCO #12 4 UD 2,750 4,950 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 11,000.00 23,364.00         19 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE NEGRO #12 4 UD 2,750 4,950 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 11,000.00 23,364.00         20 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO ALAMBRE VERDE #12 4 UD 2,750 4,950 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 11,000.00 23,364.00         26 60124320 - Compuestos de (...)60124320 - Compuestos de yeso 2.3.6.1.04 CEMENTO BLANCO BOLSA DE 5 LIBRAS 10 UD 100 137 1,370.00 0.00 18 246.60 0.00 1,000.00 1,616.60         38 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 GALON DE COLA UNIVERSAL 5 UD 900 1,049 5,245.00 0.00 18 944.10 0.00 4,500.00 6,189.10         39 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 GALON DE COLA EURETANO 5 UD 1,000 784 3,920.00 0.00 18 705.60 0.00 5,000.00 4,625.60         47 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 POWER PACK PEQUEÑO PARA AIRE ACONDICIONADO 5 UD 400 187 935.00 0.00 18 168.30 0.00 2,000.00 1,103.30         48 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 JUEGO DE 5 DESARMADORES MANGOS DE ACETAO 1 UD 800 290 290.00 0.00 18 52.20 0.00 800.00 342.20         50 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 PINZA DE PRESION 10" MORDAZA RECTA MANGO DE VINIL 1 UD 350 198 198.00 0.00 18 35.64 0.00 350.00 233.64         51 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 PINZA DE CORTE DIAGONAL 7" MANGO DE PVC 1 UD 250 198 198.00 0.00 18 35.64 0.00 250.00 233.64         59 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITORE DE 60-5 5 UD 200 240 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,000.00 1,416.00         60 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR 5 MFD 5 UD 200 46 230.00 0.00 18 41.40 0.00 1,000.00 271.40         61 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR 7 MFD 5 UD 200 38 190.00 0.00 18 34.20 0.00 1,000.00 224.20         62 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR 12 MFD 5 UD 200 80 400.00 0.00 18 72.00 0.00 1,000.00 472.00         63 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR 2.5 5 UD 200 38 190.00 0.00 18 34.20 0.00 1,000.00 224.20         64 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR1.5 MFD 5 UD 200 30 150.00 0.00 18 27.00 0.00 1,000.00 177.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/8/2022_6_50 p.m..Pdf Download cuota-cm38.pdf cuota-cm38.pdf Download Acta Adjudicación CM-38.pdf Acta Adjudicación CM-38.pdf Download orden mundo industrial.pdf orden mundo industrial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,461.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 11,999.89  DOP ---- View 2.3.6.4.01 1,440.08  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,022.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES 15,461.97  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 38 1 15,461.97  DOP Vencido cuota-cm38.pdf (View History)