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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.844378 
Contract referenceINPOSDOM-2022-00050 
Contract description:MATERIALES DE ELECTRICIDAD 
Goods 
Contract Start:
22/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INPOSDOM-UC-CD-2022-0033 
MATERIALES DE ELECTRICIDAD 
MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCION. 
Servicios Generales 
INPOSDOM-UC-CD-2022-0033 
GoodsDominicana 
52,210.86 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
22/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1406415 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,246.490.000.007,964.3757,702.0052,210.86
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30101604 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06PIES Alambre No. 6400UD44.8437.4214,968.000.000.00182,694.2417,936.0017,662.24
    
2
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01Unidades de tubo PVC electrico 3/420UD236203.984,079.600.000.0018734.334,720.004,813.93
    
3
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01Unidades de abrazadera 3/450UD7.084.83241.500.000.001843.47354.00284.97
    
4
39121707 - Clavos de tabl(...)
2.3.9.6.01Tornillo con tarugo azul50UD82.618.11905.500.000.0018162.994,130.001,068.49
    
5
30101604 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06Conector de cobre para alambre No. 22UD236120.7241.400.000.001843.45472.00284.85
    
6
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01Bateria gelatina 12 voltios2UD11,2109,414.618,829.200.000.00183,389.2622,420.0022,218.46
    
7
31161611 - Pernos de suje(...)
2.3.6.3.06Palometa para bateria1UD1,7701,2071,207.000.000.0018217.261,770.001,424.26
    
8
39121011 - Fuentes ininte(...)
2.6.5.6.01UPS 1,500 VA1UD5,9003,774.293,774.290.000.0018679.375,900.004,453.66
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
52,210.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0123,286.95  DOP----View
2.6.5.6.014,453.66  DOP----View
2.3.6.3.0619,371.35  DOP----View
2.3.5.5.015,098.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
239601  PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS52,210.86  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022239601152,210.86  DOP
20241152,210.86  DOP