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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.656013
Contract reference
911-2022-00096
Contract description:
Adquisición de Agua Purificada para el PSAPM y PSAPN del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2022-0026
Request Title
Adquisición de Agua Purificada para el PSAPM y PSAPN del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Adquisición de Agua Purificada para el PSAPM y PSAPN del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
Suministro de Agua potable (purificada)5 gl.-Fardo
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
864,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1406314 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
864,000.00
0.00
0.00
0.00
864,000.00
864,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de agua potable (Santo Domingo) (ver especificaciones técnicas)
5,000
UD
60
60
300,000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
300,000.00
300,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botella de (20/1) (Santo Domingo) (ver especificaciones técnicas)
1,500
PAQ
135
135
202,500.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
202,500.00
202,500.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de agua potable (Santiago) (ver especificaciones técnicas)
4,000
UD
60
60
240,000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240,000.00
240,000.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botella de (20/1) (Santiago) (ver especificaciones técnicas)
900
PAQ
135
135
121,500.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
121,500.00
121,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/8/2022_4_11 p.m..Pdf
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2870 Cuota DAF-CM-2022-0026.pdf
2870 Cuota DAF-CM-2022-0026.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
864,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
864,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Agua Purificada para el PSAPM y PSAPN del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
864,000.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2870
1
864,000.00
DOP
Vencido
2870 Cuota DAF-CM-2022-0026.pdf
2023
2870
1
864,000.00
DOP
Vencido
2870 Cuota DAF-CM-2022-0026.pdf