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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.654358
Contract reference
Bellas Artes-2022-00104
Contract description:
Relanzamiento de adquisición de Materiales Ferreteros, para las divisiones en muros de planchas de yesos (Ítems 7 desierto del proceso Bellas Artes-DAF-CM-2022-0028).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bellas Artes-UC-CD-2022-0041
Request Title
Relanzamiento de adquisición de Materiales Ferreteros, para las divisiones en muros de planchas de yesos (Ítems 7 desierto del proceso Bellas Artes-DAF-CM-2022-0028).
Description
Relanzamiento de adquisición de Materiales Ferreteros, para las divisiones en muros de planchas de yesos (Ítems 7 desierto del proceso Bellas Artes-DAF-CM-2022-0028).
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES PALACIO DE BELLAS ARTES
Reply Reference
Servicios Ferreteros_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,200.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/11/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MAXIMO GOMEZ ESQ INDEPENDENCIA, GAZCUE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1406014 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,814.00
0.00
3,386.52
0.00
22,000.00
22,200.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Travesales Metalicos 2 1/2 x 10
100
UD
220
188.14
18,814.00
0.00
18
3,386.52
0.00
22,000.00
22,200.52
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/8/2022_3_26 p.m..Pdf
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informe final.pdf
informe final.pdf
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Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
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Acta de adjudicacion 2022-0041.pdf
Acta de adjudicacion 2022-0041.pdf
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Cuota a Comprometer B & F Mercantil.pdf
Cuota a Comprometer B & F Mercantil.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,200.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
22,200.52
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Bellas Artes-UC-CD-2022-0041
22,200.52
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
Bellas Artes-UC-CD-2022-0041
1
22,200.52
DOP
Vencido
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