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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.654302
Contract reference
MMUJER-2022-00527
Contract description:
Servicio de impresión de recibos para las reposiciones de fondo de combustible de las Líneas de Emergencia de Azua, Elías Piña, San José de Ocoa, Pedernales, Montecristi y Dajabón.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/08/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0365
Request Title
Servicio de impresión de recibos para las reposiciones de fondo de combustible de las Líneas de Emergencia de Azua, Elías Piña, San José de Ocoa, Pedernales, Montecristi y Dajabón.
Description
Servicio de impresión de recibos para las reposiciones de fondo de combustible de las Líneas de Emergencia de Azua, Elías Piña, San José de Ocoa, Pedernales, Montecristi y Dajabón.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
Impresos Tres Tintas, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
48,852 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/08/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1406209 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,400.00
0.00
7,452.00
0.00
48,852.00
48,852.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Servicio de impresión de talonarios a media carta, un original y dos copias, enumerado, a full color, numeración negra, 50 en 1, perforados (20 para la Línea de Emergencia Azua, 20 para la Línea de Emergencia de Elías Piña, 20 para la Línea de Emergencia de San José de Ocoa, 20 para la Línea de Emergencia de Pedernales, 20 para la Línea de Emergencia de Montecristi y 20 para la Línea de Emergencia Dajabón).
1
UD
48,852
41,400
41,400.00
0.00
18
7,452.00
0.00
48,852.00
48,852.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/8/2022_3_08 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Orden de servicio.pdf
Orden de servicio.pdf
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Informe final.pdf
Informe final.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,852.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
48,852.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
48,852.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
306
306
48,852.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf