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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.654259   Contract reference CAMARA CUENTAS-2022-00210   Contract description: ADQUISICION DE UTILES VARIOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 09/09/2022   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0035   Request Title ADQUISICION DE UTILES VARIOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICION DE UTILES VARIOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,634.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1406304 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,165.00 0.00 19,469.70 0.00 131,723.28 127,634.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 24101612 - Gatos 2.6.5.7.01 Gato Hidraulico de tres tonelada 1 UD 13,000 13,000 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         4 72101801 - Limpieza con c(...)72101801 - Limpieza con chorro de arena 2.2.8.5.03 Hidrolavadora 1,600 psi 2 UD 42,461.64 17,990 35,980.00 0.00 18 6,476.40 0.00 84,923.28 42,456.40         6 23231001 - Portaherramien(...)23231001 - Portaherramientas 2.3.9.8.02 Caja de herramientas 1 UD 18,800 26,285 26,285.00 0.00 18 4,731.30 0.00 18,800.00 31,016.30         10 23151601 - Sopladores o s(...)23151601 - Sopladores o secadores 2.6.5.7.01 Soplador de hojas 18v 1 UD 15,000 32,900 32,900.00 0.00 18 5,922.00 0.00 15,000.00 38,822.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE PCB-CM-3245.pdf ACTA SIMPLE PCB-CM-3245.pdf Download Certificado de Fondos.pdf Certificado de Fondos.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/8/2022_1_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 318,600.00 DOP Budget Appropriation Value 318,600.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 23,600.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 295,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 318,600.00  DOP Octubre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 318,600.00  DOP Aprobado Certificado de Fondos.pdf