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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.659251
Contract reference	COPREMFA-2022-00022
Contract description:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	08/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	COPREMFA-UC-CD-2022-0018
Request Title	Adquisición de Materiales de Limpieza
Description	Adquisición de Materiales de Limpieza
Business Operation	Sección de Almacén
Reply Reference	Oferta de Materiales de Limpieza_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	78,644.49 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	08/09/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

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Para ser utilizados en esta Copremfa.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1404946 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
66,647.88	0.00	11,996.61	0.00	78,644.64	78,644.49

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedras de olor para baño

167.09

141.6

2,124.00

0.00

382.32

0.00

2,506.35

2,506.32

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en Spray

222.78

207.4

2,074.00

0.00

373.32

0.00

2,673.36

2,447.32

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo papel higiénico Jumbo 48/1

1,225.29

1,050.38

12,604.56

0.00

2,268.82

0.00

14,703.48

14,873.38

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel Toalla institucional 6/1

1,782.27

1,510.4

18,124.80

0.00

3,262.46

0.00

21,387.24

21,387.26

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante

GAL

267.34

225.56

2,255.60

0.00

406.01

0.00

2,673.40

2,661.61

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas negras de 30 galones

2,673.41

1,135.5

3,406.50

0.00

613.17

0.00

8,020.23

4,019.67

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de jabón para fregar.

GAL

329.72

280

3,360.00

0.00

604.80

0.00

3,956.64

3,964.80

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Suapers #32

367.59

320.5

1,923.00

0.00

346.14

0.00

2,205.54

2,269.14

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plástica

300.76

255.8

1,534.80

0.00

276.26

0.00

1,804.56

1,811.06

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel Toalla estándar 12/1

401.01

400.05

4,000.50

0.00

720.09

0.00

4,010.10

4,720.59

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Fardos de Fundas negras de 55 galones

1,336.7

2,265.5

6,796.50

0.00

1,223.37

0.00

4,010.10

8,019.87

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de jabón de Cuaba

278.48

235

1,880.00

0.00

338.40

0.00

2,227.84

2,218.40

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Servilleta cuadrada 24/1

4,232.9

3,281.81

6,563.62

0.00

1,181.45

0.00

8,465.80

7,745.07

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/8/2022_9_51 p.m..Pdf	Download
Disponibilidad para compra materiales de limpieza.pdf	Disponibilidad para compra materiales de limpieza.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

78,644.49 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	29,918.19 DOP	----	View
2.3.3.2.01	48,726.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
280	Adquisición de Materiales de Limpieza	78,644.49 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022.0203.01.0011.280.	1	78,644.49 DOP	Vencido	Disponibilidad para compra materiales de limpieza.pdf