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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.653841   Contract reference Defensor del Pueblo-2022-00319   Contract description: Adquisición de repuestos para vehículos   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/08/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0164   Request Title Adquisición de repuestos para vehículos   Description Adquisición de repuestos para vehículos   Business Operation Transportación   Reply Reference Autocentro Navarro, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 7,240.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/08/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1404814 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,135.60 0.00 1,104.41 0.00 8,500.00 7,240.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Escobilla limpia cristales #22, #18 y #16 para camionetas de la flotilla institucional 10 UD 650 466.1 4,661.02 0.00 18 838.98 0.00 6,500.00 5,500.00         2 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 Luces traseras para camionetas Mazda 2019, ficha 04 y 06 4 UD 125 72.03 288.14 0.00 18 51.87 0.00 500.00 340.01         3 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Mano de obra (instalación) 1 UD 1,500 1,186.44 1,186.44 0.00 18 213.56 0.00 1,500.00 1,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/8/2022_4_52 p.m..Pdf Download Apropiacion presupuestaria.pdf Apropiacion presupuestaria.pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Apropiacion presupuestaria.pdf Apropiacion presupuestaria.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,240.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 6,900.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 340.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAgo 7,240.01  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 7,240.01  DOP Vencido Apropiacion presupuestaria.pdf